CONDICIONES GENERALES



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Políticas de Facturación:
Difem cuenta con un método de facturación electrónica, a través de la plataforma Factura Electrónica Open DTE, por el cual, el documento se enviará al cliente en formato html desde el correo sender@relay.opendte.cl.

Requisitos generales:
• La primera compra del cliente deberá ser al contado (transferencia electrónica).
• Debe tener más de un año de antigüedad comercial.
• No tener antecedentes comerciales, es decir, morosidad (Dicom) ni protesto.
• De no calificar para venta a crédito, debe enviar los tres últimos balances, tres últimas declaraciones de renta, IVA del presente año y del año anterior, para la evaluación del área de crédito y cobranza.

Compra a crédito:
Las condiciones adicionales para compra a crédito son las siguientes:
• Clientes Privados: Actividad comercial vigente.
• Clientes Públicos (estatales): Contrato de suministro y/o licitación, comprar a través de convenio Marco, convenio CENABAST.

La orden de compra (OC) debe incluir:
• Datos Comprador: Número de pedido, Fecha de pedido, Nombre completo de su empresa, RUT y Tipo de compra.
• Datos Entrega: Forma de pago, Dirección de despacho, Cantidad ordenada, Descripción de los servicios o insumos a despachar, Precio unitario, Fecha de entrega y Destinatario.

Orden de compra (proveedores):
• Difem Laboratorios S.A. documenta sus compras de bienes, insumos o servicios mediante una orden de compra (OC).
• Antes de iniciar el trabajo o servicio asegúrese de haber recibido una OC.
• Verifique que toda la información que incluye el documento entregado sea correcta y que coincida con lo acordado con Difem.
• Si la información es correcta, confirme que recibió conforme la OC.